OBYC Transação diferente como BSX, GBB Stock postting (BSX) - Esta transação é usada para todas as postagens para contas de estoque. Tais postagens são efetuadas, por exemplo: Na administração de estoque no caso de recebimentos de mercadorias para estoque próprio e emissões de mercadorias de estoque próprio. Na verificação da factura, se as diferenças de preços ocorrerem em relação às facturas recebidas para materiais avaliados a preço médio móvel e existe uma cobertura de estoque adequada. Em caso de liquidação, se o pedido for atribuído a um material com preço médio móvel e os custos reais no momento da liquidação variam dos custos reais no momento da recepção de mercadorias. Caso esta transação dependa da classe de avaliação, é possível gerenciar Materiais com diferentes classes de avaliação em contas de estoque separadas. Cuidado: Tenha cuidado para garantir que: Uma conta de estoque não é usada para qualquer transação diferente do BSX. Os lançamentos não são feitos na conta manualmente. A conta não é alterada no sistema produtivo antes que todo o estoque tenha sido reservado. Caso contrário, surgirão diferenças entre o valor total do estoque dos registros mestres de materiais e o saldo na conta de estoque. Entrada de compensação para publicação de estoque (GBB) - As entradas de compensação para postagens de estoque são usadas no Gerenciamento de estoques. Eles são dependentes do grupo de contas ao qual cada tipo de movimento é atribuído. Os seguintes grupos de contas são definidos no sistema padrão: AUA: para liquidação de pedidos AUF: para recebimentos de mercadorias para ordens (sem atribuição de conta) e para liquidação de pedidos se AUA não for mantida AUI: Ajuste subsequente do preço real do centro de custo diretamente para o material (Com classificação contábil) BSA: para entrada inicial de saldos de ações INV: para despesas com diferenças de inventário VAX: para emissões de mercadorias para ordens de venda sem objeto de conta (a conta não é um elemento de custo) VAY: para questões de mercadorias para ordens de vendas com Objeto de atribuição de conta (a conta é um elemento de custo) VBO: para consumo de estoque de material fornecido ao fornecedor VBR: para problemas de mercadorias internas (por exemplo, para centro de custo) VKA: para atribuição de conta de ordem de venda (por exemplo, para pedido de compra individual ) VKP: para atribuição de conta de projeto (por exemplo, para PO individual) VNG: para scrappingdestruction VQP: para retiradas de amostra sem atribuição de conta VQY: para amostra de acordo Hdrawals com atribuição de conta ZOB: para recibos de mercadorias sem ordens de compra (mvt type 501) ZOF: para recibos de mercadorias sem ordens de produção (mvt tipos 521 e 531) Você também pode definir seus próprios agrupamentos de contas. Se você pretende publicar questões de mercadorias para centros de custo (mvt type 201) e questões de mercadorias para pedidos (mvt type 261) para separar contas de consumo, você pode atribuir o agrupamento de contas ZZZ ao tipo de movimento 201 e o agrupamento de contas YYY ao tipo de movimento 261. Cuidado: se você usar recibos de mercadorias sem uma ordem de compra em seu sistema (tipo de movimento 501), você deve verificar quais contas os agrupamentos de contas são atribuídos a ZOB. Se você esperar faturas para as receitas de mercadorias e essas faturas só podem ser postadas em Contabilidade, você pode inserir uma conta de compensação (semelhante a uma conta de compensação GRIR, embora sem gerenciamento aberto de itens), que é desmarcada na Contabilidade quando você envia a fatura do fornecedor . Observe que o movimento de mercadorias é avaliado com o preço de avaliação do material se nenhum valor externo foi registrado. Como nenhuma atribuição de conta foi inserida no sistema padrão, a conta atribuída não é definida como um elemento de custo. Se você atribuir um elemento de custo, você deve inserir uma atribuição de conta através da seleção de campo ou manter uma atribuição de conta automática para o elemento de custo. Depuração GRIR (WRX) - Os lançamentos na conta de compensação GRIR ocorrem no caso de recebimentos de bens e faturas contra ordens de compra. Cuidado: você deve definir o indicador Saldos em moeda local somente para a conta de compensação GRIR para permitir que os itens abertos sejam apagados. Diferenças de preço (PRD) - Diferenças de preços surgem para materiais avaliados a preço padrão no caso de todos os movimentos e faturas com um valor que difere do preço padrão. Exemplos: recebimentos de mercadorias contra ordens de compra (se o preço de pagamento for diferente do preço padrão), as emissões de mercadorias relativamente às quais um valor externo é inserido, faturas (se o preço da fatura difere do preço do PO e do preço padrão). As diferenças de preços também podem surgir no caso de materiais com preço médio móvel se não houver estoque suficiente para cobrir a quantidade faturada. No caso de movimentos de mercadorias no intervalo negativo, o preço médio móvel não é alterado. Em vez disso, quaisquer diferenças de preços que surgem são lançadas em uma conta de diferença de preço. Dependendo das configurações das regras de postagem para a chave de transação PRD, é possível trabalhar com ou sem modificação de conta. Se você usa a modificação da conta, as seguintes modificações estão disponíveis no sistema padrão: Nenhum para recebimentos de mercadorias e faturas contra ordens de compra. Conta de compra (EIN), conta de compensação de compra (EKG), conta de frete (FRE). Essas transações são usadas somente se a Gestão de contas de compras estiver ativa no código da empresa. Nota Devido aos requisitos legais especiais, esta função foi desenvolvida especialmente para certos países (Bélgica, Espanha, Portugal, França, Itália e Finlândia). Antes de usar esta função, verifique se você precisa usá-la em seu país. Obter ajuda para seus problemas do SAP FICO Fórum SAP FICO - Você tem uma questão SAP FICO Todo o conteúdo do site é Copy copy erpgreat e os autores do conteúdo. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas. O site erpgreat não está de forma alguma afiliado à SAP AG. Todos os esforços são feitos para garantir a integridade do conteúdo. As informações usadas neste site são de sua responsabilidade. 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